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奧蕾規(guī)劃收到問(wèn)詢(xún)函：要求說(shuō)明募資的合理性

2020/9/24 17:39:01      挖貝網(wǎng) 王曉月

挖貝網(wǎng)9月24日，蕾奧規(guī)劃創(chuàng)業(yè)板IPO材料獲受理，近日，深交所向其發(fā)送問(wèn)詢(xún)函，在問(wèn)詢(xún)函中，深交所要求奧蕾規(guī)劃針對(duì)發(fā)行人本次擬募集資金4.90億，其中規(guī)劃設(shè)計(jì)服務(wù)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目擬新建10家分公司，設(shè)立香港全資子公司，購(gòu)置辦公樓等的情況，說(shuō)明作為輕資產(chǎn)公司，募投項(xiàng)目中包含房產(chǎn)購(gòu)置計(jì)劃的原因及合理性，是否可能導(dǎo)致發(fā)行人主業(yè)變更。

針對(duì)深交所的問(wèn)題，奧蕾規(guī)劃的保薦機(jī)構(gòu)和發(fā)行人律師履行了以下核查程序進(jìn)行了以下核查程序，查閱《高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定管理辦法》及《高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定管理工作指引》，將高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定條件指標(biāo)與發(fā)行人的實(shí)際情況進(jìn)行逐項(xiàng)對(duì)比；查閱發(fā)行人報(bào)告期內(nèi)存續(xù)或取得的高新技術(shù)企業(yè)證書(shū)、報(bào)告期內(nèi)的企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表、完稅證明等文件，并對(duì)發(fā)行人的員工名冊(cè)、工資發(fā)放憑證、社會(huì)保險(xiǎn)及住房公積金繳納情況進(jìn)行了核查；取得主管機(jī)關(guān)就發(fā)行人守法經(jīng)營(yíng)情況出具的無(wú)違規(guī)證明；核查發(fā)行人報(bào)告期內(nèi)享受的各項(xiàng)稅收優(yōu)惠的政策文件；查閱報(bào)告期內(nèi)發(fā)行人會(huì)計(jì)師出具的《審計(jì)報(bào)告》、《關(guān)于深圳市蕾奧規(guī)劃設(shè)計(jì)咨詢(xún)股份有限公司主要稅種納稅情況說(shuō)明的審核報(bào)告》。

經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)和發(fā)行人律師認(rèn)為：根據(jù)高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定條件，發(fā)行人續(xù)期申請(qǐng)高新技術(shù)企業(yè)資質(zhì)不存在障礙；發(fā)行人報(bào)告期內(nèi)享受的稅收優(yōu)惠合法、合規(guī)，稅收優(yōu)惠金額相對(duì)于利潤(rùn)總額占比相對(duì)較小，且報(bào)告期內(nèi)公司經(jīng)營(yíng)規(guī)模不斷擴(kuò)大，盈利水平穩(wěn)定增長(zhǎng)，發(fā)行人不存在經(jīng)營(yíng)成果對(duì)稅收優(yōu)惠有重大依賴(lài)的情形；發(fā)行人已在《招股說(shuō)明書(shū)》中對(duì)相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行了補(bǔ)充披露。

據(jù)招股書(shū)顯示，奧蕾規(guī)劃是一家針對(duì)城鎮(zhèn)化過(guò)程中的現(xiàn)實(shí)問(wèn)題和需求，致力于為政府及各類(lèi)開(kāi)發(fā)建設(shè)主體提供精準(zhǔn)有效并兼具操作性的建設(shè)規(guī)劃解決方案。

資料顯示，奧蕾規(guī)劃的保薦機(jī)構(gòu)為安信證券股份有限公司，保薦代表人為季宏宇，劉溪，會(huì)計(jì)師事務(wù)所為亞太（集團(tuán)）會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙），簽字會(huì)計(jì)師為朱海英，王小曲。

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